贵州省六盘水市生态移民局（本级）2020年度部门决算

目   录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市生态移民局（本级）概况

（一）部门职责

1.贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策，研究具体措施并组织实施。

2.协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核报批工作；指导和监督移民规划的实施工作。

4.指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5.提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全市水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6.监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8.完成市委、市政府和省生态移民局交办的其他任务。

（二）机构设置

六盘水市生态移民局内设科室4个，包括办公室（政策法规科、政务服务科）、搬迁安置科、水库移民科、财务科。下属事业单位生态移民工程服务中心1个。从预算单位构成看，贵州省六盘水市生态移民局（本级）部门决算门决算包括：本级决算及所属事业单位市生态移民工程服务中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计452.46万元，与2019年相比，减少73.4万元，下降13.96%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计434.79万元，其中：财政拨款收入434.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计452.46万元，其中：基本支出356.28万元，占78.74%；项目支出96.18万元，占21.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计452.46万元。与2019年相比，减少73.4万元，下降13.96%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出452.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.74万元，下降10.97%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：贵州省六盘水市生态移民局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出科目（类）支出404.75万元，占89.46%；社会保障和就业支出科目（类）支出26.43万元，占5.84 %；住房保障支出科目（类）支出21.28万元，占4.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为452.46万元，支出决算为452.46万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，其中：

（1）农林水支出科目（类）水利科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为404.75万元，支出决算为404.75万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为26.43万元，支出决算为26.43 万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为21.28万元，支出决算为 21.28万元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出356.28万元，其中：人员经费326.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.32万元，主要包括办公费、差旅费、培训费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.64万元，比上年减少8.99万元，下降71.18%，减少原因是落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出3.37万元，占92.58%，比上年减少8.36万元，下降71.27%，减少原因是落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支；公务接待费支出0.27万元，占7.42%，比上年减少0.63万元，下降70%，减少原因是落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.37万元，支出决算为3.37万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.37万元。主要用于汽车租赁、修理等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.27万元，主要是接待上级部门、外来考察学习人员等。2020年国内公务接待5批次，20人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出29.32万元，比2019年减少8.62万元，下降22.72%，主要原因是落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金83.56万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件1.六盘水市生态移民局2020年度项目资金绩效自评报告2. 六盘水市生态移民局2020年度项目支出绩效自评表”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

（十七）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨地区作用管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

（二十）农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）：指用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

（二十一）农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

（二十二）农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：指对农业生产因遭受自然灾害、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

（二十三）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持技术补贴（项）：反映对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

（二十四）农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

（二十五）农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

（二十七）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

（二十八）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（二十九）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、六盘水市生态移民局2020年度项目资金绩效自评报告

2、六盘水市生态移民局2020年度项目支出绩效自评表

六盘水市生态移民局2020年度项目资金绩效自评报告.doc

六盘水市生态移民局2020年项目支出绩效自评表.xlsx

贵州省六盘水市生态移民局2020年度部门决算公开表格.XLS