六盘水市生态移民局关于2022年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

1．贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策，研究具体措施并组织实施。

2．协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。

3．负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核报批工作；指导和监督移民规划的实施工作。

4．指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5．提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全市水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6．监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8．完成市委、市政府和省生态移民局交办的其他任务。

（二）部门内设机构

六盘水市生态移民局内设科室4个，包括办公室（政策法规科、政务服务科）、搬迁安置科、水库移民科、财务科。下属事业单位生态移民工程服务中心1个。

（三）预算构成情况

六盘水市生态移民局预算含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

（四）部门人员构成

六盘水市生态移民局编制数为17个，其中行政编11个、工勤编2个、事业编4个。目前，在职职工23人，离退休职工2人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）

1．收入情况。2022年，本部门总收入380.57万元，较上年减少36.36万元，主要是项目经费收入减少。其中：原一般公共预算收入374.86万元，较上年减少42.07万元；上年结转收入5.71万元，较上年增加5.71万元。

2．支出情况。2022年，本部门总支出380.57万元，较上年减少36.36万元，主要是项目经费支出减少。其中：农林水支出324.90万元，较上年减少47.11万元；社会保障和就业支出26.67万元，较上年增加3.53万元；住房保障支出29.00万元，较上年增加7.22万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）

2022年，本部门总收入380.57万元，较上年减少36.36万元，主要是项目经费收入减少。分来源类别看：上年结转收入5.71万元、原一般公共预算收入374.86万元。分支出科目看：农林水支出324.90万元，较上年减少47.11万元；社会保障和就业支出26.67万元，较上年增加3.53万元；住房保障支出29.00万元，较上年增加7.22万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）

2022年，本部门总支出380.57万元，较上年减少36.36万元，主要是项目支出经费减少。分支出类型看：基本支出380.57万元、项目支出0万元。分支出科目看：农林水支出324.90万元，较上年减少47.11万元；社会保障和就业支出26.67万元，较上年增加3.53万元；住房保障支出29.00万元，较上年增加7.22万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）

1．财政拨款收入情况。2022年，本部门财政拨款收入374.86万元，较上年减少42.07万元，主要是项目收入经费减少。其中：原一般公共预算收入374.86万元，较上年减少42.07万元；上年结转收入0万元，与2021年持平。

2．财政拨款支出情况。2022年，本部门财政拨款支出374.86万元，较上年减少42.07万元，主要是项目支出经费减少。分支出类别看：一般公共预算支出374.86万元。分支出科目看：农林水支出319.19万元，较上年减少52.82万元；社会保障和就业支出26.67万元，较上年增加3.53万元；住房保障支出29.00万元，较上年增加7.22万元。

3．其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）

2022年，一般公共预算支出（不含上年结转）374.86万元，较上年减少42.07万元，主要是项目支出经费减少。分支出类型看：基本支出374.86万元，项目支出0万元。分支出科目看：农林水支出319.19万元，较上年减少52.82万元；社会保障和就业支出26.67万元，较上年增加3.53万元；住房保障支出29.00万元，较上年增加7.22万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）

2022年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）374.86万元，较上年增加43.13万元，主要是人员经费支出增加。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出298.11万元、机关商品和服务支出56.64万元、对事业单位经常性补助15.61万元、对个人和家庭的补助4.51万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出298.11万元、商品和服务支出72.25万元、对个人和家庭的补助4.51万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）

1．公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2022年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵B98280/贵BC9301），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.79万元，较上年减少0.85万元，主要是严格落实厉行节约有关规定，压缩“三公”经费。

2．公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2022年本部门公务接待费预算0.20万元，较上年增加0.20万元，主要是2021年未申报公务接待费。

3．因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2021年相比无变化。

综上，2022年本部门“三公”经费预算2.99万元，较上年减少0.65万元，主要是严格落实厉行节约有关规定。

（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）

2022年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）

2022年，本部门安排机关运行费预算36.11万元。其中：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、水费0.30万元、电费1.00万元、取暖费1.00万元、会议费4.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.20万元、维修（护）费3.00万元、其他商品服务支出3.00万元、差旅费10.61万元、其他交通费5.00万元。

（二）政府采购情况

2022年，本部门无政府采购预算。

（三）部门预算绩效情况（详见附件2）

2022年，本部门编制部门整体支出绩效目标1个，名称是六盘水市生态移民局2022年部门整体支出绩效目标。2022年无预算项目绩效。

（四）国有资产占用情况

1．公务用车占用情况。2022年，本部门实有公务用车2辆，账面价值61.09万元，目前使用正常。

2．办公用房占用情况。2022年，本部门实有办公用房面积638.50平方米，账面价值0万元（产权属于市民生公司），办公用房全部为单位自用。

3．大型设备占用情况。2022年，本部门实有大型设备0台（套），账面价值0万元。 

4．其他国有资产占用情况。2022年，本单位无相关情况。

（五）专业性较强名词解释

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11．“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14．农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

附件1：六盘水市生态移民局2022年预算公开表.xlsx

附件2：六盘水市生态移民局2022年部门整体支出绩效目标表.xls