贵州省六盘水市生态移民局2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市生态移民局概况

（一）部门职责

1．贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策，研究具体措施并组织实施。

2．协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达；配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。

3．负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核报批工作；指导和监督移民规划的实施工作。

4．指导生态移民后期扶持发展工作，对实施情况进行检查和监测评估。

5．提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施，负责安排全市水库移民后期扶持资金，对资金的使用情况进行监督。

6．监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况，对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7．结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8．完成市委、市政府和省生态移民局交办的其他任务。

（二）机构设置

六盘水市生态移民局内设科室4个，包括办公室（政策法规科、政务服务科）、搬迁安置科、水库移民科、财务科。下属事业单位生态移民工程服务中心1个。从预算单位构成看，贵州省六盘水市生态移民局部门决算包括：本级决算及所属事业单位市生态移民工程服务中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计429.16万元，与2020年相比，减少23.30万元，下降5.15%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。 

（二）收入决算情况说明

本年收入合计429.16万元，其中：财政拨款收入421.98万元，占98.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7.18万元，占1.67%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计423.44万元，其中：基本支出360.71万元，占85.19%；项目支出62.73万元，占14.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计421.98万元。与2020年相比，减少30.48万元，下降6.74%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出421.98万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.48万元，下降6.74%。主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

农林水支出科目（类）支出374.11万元，占88.66%；社会保障和就业支出科目（类）支出25.10万元，占5.95 %；住房保障支出科目（类）支出22.77万元，占5.39%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为421.98万元，支出决算为421.98万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，其中：

（1）农林水支出科目（类）水利科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为374.11万元，支出决算为374.11万元，完成当年预算的100%。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成当年预算的100%。

（3）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为22.77万元，支出决算为 22.77万元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出359.25万元，其中：人员经费326.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.64万元，支出决算为1.64万元，决算数小于预算数，主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.64万元，比上年减少2.00万元，下降54.92%，减少原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，占100%，比上年减少1.73万元，下降51.36%，减少原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.27万元，下降100%，减少原因是：2021年未申报公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.64万元，支出决算为1.64万元,完成预算的45.05 %，主要原因是：落实厉行节约的有关要求，压缩公用经费开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.64万元。主要用于公务用车维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出33.21万元，比2020年增加3.89万元，增长13.27%，主要原因是：2021年调入1人，遴选1人。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金421.98万元，自评覆盖率达到100%。

2．项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市生态移民局2021年度项目支出绩效自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）农林水（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

贵州省六盘水市生态移民局2021年度部门决算公开报表.xls

六盘水市生态移民局2021年度项目支出绩效自评表.xlsx