目录
第一部分:贵州省六盘水市生态移民局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第五部分:附件
第一部分 贵州省六盘水市生态移民局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策,研究具体措施并组织实施。
(二)协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。
(三)负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核报批工作;指导和监督移民规划的实施工作。
(四)指导生态移民后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。
(五)提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责安排全市水库移民后期扶持资金,对资金的使用情况进行监督。
(六)监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。
(七)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
(八)完成市委、市政府和省生态移民局交办的其他任务。
二、机构设置
本单位内设4个科室:分别是办公室(政策法规科、政务服务科)、搬迁安置科、水库移民科、财务科。
按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共1个,是生态移民工程服务中心。
本部门编制数为17个,其中行政编制数11个,实有人数15人;事业编制数4个,实有人数4人。工勤编制数2人,实有人数2人。
从预算单位构成看,贵州省六盘水市生态移民局部门决算包括:本级决算及所属事业单位市生态移民工程服务中心决算。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
498.13 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
41.52 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
425.53 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.07 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
498.13 |
本年支出合计 |
58 |
503.12 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
5.21 |
年末结转和结余 |
60 |
0.22 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
503.34 |
总计 |
62 |
503.34 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
科目代码 |
科目名称 | |||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
合计 |
498.13 |
498.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
科目代码 |
科目名称 | ||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
503.12 |
503.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
425.53 |
425.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
425.53 |
425.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
425.53 |
425.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
498.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合计 |
27 |
498.13 |
本年支出合计 |
59 |
498.13 |
498.13 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
498.13 |
总计 |
64 |
498.13 |
498.13 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
498.13 |
498.13 |
0.00 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.52 |
41.52 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.92 |
36.92 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.60 |
4.60 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
21303 |
水利 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
2130301 |
行政运行 |
420.54 |
420.54 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36.07 |
36.07 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 | |||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
366.35 |
302 |
商品和服务支出 |
96.28 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
98.37 |
30201 |
办公费 |
38.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
95.47 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
27.23 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
24.88 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4.81 |
30205 |
水费 |
0.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.92 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
4.60 |
30207 |
邮电费 |
3.46 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.58 |
30208 |
取暖费 |
0.95 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.08 |
30211 |
差旅费 |
10.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
36.07 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
43.84 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.62 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
24.88 |
30302 |
退休费 |
10.30 |
30217 |
公务接待费 |
0.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.84 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.21 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.11 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
376.97 |
公用经费合计 |
121.16 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 | |||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:六盘水市生态移民局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
35.26 |
0.00 |
35.09 |
24.88 |
10.21 |
0.17 |
35.26 |
0.00 |
35.09 |
24.88 |
10.21 |
0.17 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收支决算总计503.34万元,与2022年度相比,增加41.36万元,增长9.18%,主要原因是:2023年度工资调整,正常增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计498.13万元,其中:财政拨款收入498.13万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计503.12万元,其中:基本支出503.12万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计498.13万元。与2022年度相比,增加41.86万元,增长9.17%,主要原因是:2023年度工资调整,正常增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出498.13万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,增加41.86万元,增长9.17%,主要原因是:2023年度工资调整,正常增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目支出41.52万元,占8.34 %;农林水支出科目支出420.54万元,占84.42%;住房保障支出科目支出36.07万元,占7.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为439.59万元,支出决算为498.13万元,完成年初预算的113.31%。其中:
1.社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为56.42万元,支出决算为41.52万元,完成当年预算的73.59%。主要原因是:2023年度调出1人,退休1人。
2.农林水支出科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为349.20万元,支出决算为420.54万元,完成当年预算的120.43%。主要原因是:获得2022年度争资争项考核工作经费奖励资金58.54万元。
3.住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项)。当年预算为33.97万元,支出决算为36.07万元,完成当年预算的106.18 %。主要原因是:住房公积金缴纳基数正常调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出498.13万元,其中:
(一)人员经费376.97万元,主要包括:基本工资98.37万元、津贴补贴95.47万元、奖金27.23万元、绩效工资4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.92万元、职业年金缴费4.60万元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、公务员医疗补助缴费5.37万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金36.07万元、其他工资福利支出43.84万元、退休费10.30万元、其他对个人和家庭的补助0.32万元。
(二)公用经费121.16万元,主要包括:办公费38.06万元、水费0.09万元、电费0.50万元、邮电费3.46万元、取暖费0.95万元、差旅费10.75万元、维修(护)费3.00万元、会议费2.00万元、培训费1.57万元、公务接待费0.17万元、工会经费3.58万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费10.21万元、其他交通费用18.11万元、公务用车购置24.88万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市生态移民局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,未使用政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省六盘水市生态移民局2023年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.26万元,支出决算为35.26万元,完成预算的100%;较上年增加32.86万元,增长93.19%。决算数较上年增加的主要原因是:获得2022年度争资争项考核工作经费奖励资金53.40万元,用于购公务用车越野一辆24.88万元、原有一辆公务车修理5.32万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元;较上年增加0万元,与上年决算数持平,无增减变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算35.09万元,支出决算35.09万元,完成预算的100%;较上年增加32.85万元,增长93.62%。较上年增加的主要原因是:获得2022年度争资争项考核工作经费奖励资金53.40万元,用于购公务用车越野一辆24.88万元、原有一辆公务车修理5.32万元。
公务用车购置支出24.88万元,购置1辆公务用车。
公务用车运行维护费10.21万元。主要用于:公务用维修、加油等。截至2023年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算0.17万元,支出决算0.17万元,完成预算的100%;较上年增加0.01万元,增长5.88%。较上年增加的主要原因是:接待上级部门工作检查增加。
国内接待费支出0.17万元,主要是:接待上级部门工作检查等。2023年国内公务接待2批次,17人次。
国(境)外接待费支出0万元。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出121.16万元,与2022年度相比,增加48.14万元,增长65.93%,主要原因是:2023年获得2022年度争资争项考核工作经费奖励资金53.4万元,购置一辆公务用车,修理一辆公务用车。
(二)政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额24.88万元。其中:政府采购货物支出24.88万元。
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
十一、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评工作,共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金503.12万元,自评覆盖率达到100%。
(二)项目支出绩效自评结果
2023年度,我部门(单位)未开展项目绩效自评工作,故无项目绩效自评结果说明,仅公开部门整体支出绩效自评表,详见附件。
(三)部分重点项目绩效评价结果
2023年度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、农林水(类)水利(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件:市生态移民局2023年度部门整体支出绩效自评表.xls