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贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度部门决算

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  • 索引号: GZ0000003/2017-95939
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度部门决算

 贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度部门决算

一、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)概况

(一)主要职能

六盘水市水库和生态移民局主要职责是贯彻执行大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作方针政策和法律法规,研究具体措施并组织实施。组织开展全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况并提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查,按程序报批;审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划;牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合市发展和改革委员会做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;组织实施移民安置市级验收和监督评估工作。组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施处罚。负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督。负责全市大中型水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。负责大中型水利水电移民工程项目建设安全生产的监督管理,指导、督促承建单位落实安全生产责任制。承办市人民政府与省水库和生态移民局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设8个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度收支决算总计470.52万元,与2015年相比,增加100.27万元,增长27.08%。主要原因是:因编制增加人员增加,发生刚性合理开支。
  (二)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计408.68万元,其中:财政拨款收入376.43万元,占92.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入32.25万元,占7.89%。

(三)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计347.04万元,其中:基本支出280.43万元,占80.81%;项目支出66.61万元,占19.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度财政拨款收支决算总计386.85万元。与2015年相比,增加175.59万元,增长83.12%。主要原因是:因编制增加人员增加,发生刚性合理开支

(五)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出295.1万元,占本年支出合计的85.03%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.34万元,增长57.17%。主要原因是:因编制增加人员增加,发生刚性合理开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2130301科目(类)支出282.39万元,占96%;2210201科目(类)支出12.71万元,占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为300.43万元,支出决算为295.1万元,完成当年预算的98%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年底拨入项目经费,产生结转资金。其中:

1)213科目(类)03科目(款)01科目(项)。当年预算为267.72万元,支出决算为267.72万元,完成当年预算的100 %。  

2)213科目(类)03科目(款)99科目(项)。当年预算为20万元,支出决算为14.67万元,完成当年预算的73.35%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:年底拨入项目经费,产生结转资金。

3)221科目(类)02科目(款)01科目(项)。当年预算为12.71万元,支出决算为12.71万元,完成当年预算的100 %。  

(六)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出280.43万元,其中:人员经费240.92万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费39.51万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.43万元,比上年减少0.19万元,降低11.88%,减少原因是严格执中央八项规定和公务用车改革。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是因公出国(境)人员;公务用车购置及运行维护费支出1.43万元,占100%,比上年减少0.09万元,降低5.8%,减少原因是公务用车改革;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.11万元,降低100%,减少原因是严格执中央八项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费1.43万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费1.43万元。主要用于公务车用油、维修等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2016年政府性基金预算财政拨款本年收入76万元,本年支出3.85万元。具体支出情况如下:

208科目(类)22科目(款)99科目(项)财政拨款支出3.85万元,主要是用于大中型水库移民后期扶持项目

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)机关运行经费支出39.51万元,2015年增加11.59万元,增长41.5%,主要原因是人员增加,工作量增大,全省、全市性会议增加。其中:承办全省后期扶持培训会一次,全市易扶搬迁现场观摩会一次,全市易扶搬迁项目开工仪式一次。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)政府采购支出总额6.41万元,其中:政府采购货物支出6.41万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)2016年,我以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

2)绩效评价工作取得的成效:一是强化本单位内控管理制度,建立健全管理制度、建立长效管理机制,做到专人负责,切实保障内控制度的正常运行。二是根据内控制度,统筹兼顾各项事宜,严格执行内控制度,合理开支、有效管理资金,保障资金的合理性、安全性。三是建立财经管理制度,严格按照国家有关规定,杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。四是建立档案管理制度,以便资金查询、部门监管,严格内控制度的规范性、严肃性。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他用于水利方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他小型水库移民扶助基金支出(项):反映小型水库移民扶助基金其他支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。(单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

                               2017年7月15日

贵州省六盘水市水库和生态移民局2016年部门决算公开表格.xls

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