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贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录

第一部分:贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

第二部分:贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

第三部分:贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释

一、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)概况

(一)主要职能

六盘水市水库和生态移民局主要职责是负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查,按程序报批;审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划;牵头组织实施扶贫生态移民工程;组织移民安置市级验收和监督评估工作。组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督;负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督;协调解决移民工作中的重大问题。承办上级部门交办的其他事项等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市水库和生态移民局内设机构5科2室1中心:办公室、政策法规科、水库移民科、生态移民科、后期扶持科、财务审计科、纪检监察室、六盘水市水库和生态移民工程服务中心(事业单位)。编制人数26人,其中:参照公务员法管理人员22人,事业编制4人。2017年末实有人员22人(其中退休1人)。

六盘水市易地扶贫搬迁工程建设指挥部:2017年9月30日为了深入贯彻落实党中央关于打赢脱贫攻坚战的重大决策部文件署和习近平总书记关于扶贫开发的重要战略思想,加强组织领导,强化支撑保障,坚决打赢易地扶贫搬迁硬仗,根据《中共贵州省委办公厅关于进一步加强和完善易地扶贫搬迁领导体制和组织保障工作的通知》(黔委厅字〔2017〕73 号)精神和市委市政府领导批示要求,从市直有关单位抽调 19 名干部充实市易地扶贫搬迁指挥部办公室力量,组建市易地扶贫搬迁攻坚专班。2017年10月27日中共六盘水市委组织部、六盘水市水库和生态移民局联合下发了《中共六盘水市委组织部六盘水市水库和生态移民局关于抽调万军民等19名同志组建市易地扶贫搬迁攻坚专班的函》(六盘水组函〔2017〕27号)文件,19名人员全部到位,费用由市水库和生态移民局统一开支。

2017年六盘水市水库和生态移民局、六盘水市易地扶贫搬迁工程建设指挥部、六盘水市水库和生态移民工程服务中心经费均由六盘水市水库和生态移民局统一核算,执行行政单位会计制度,无二级核算单位。

二、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算公开报表(见附表)

市水库和生态移民局2017年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度收支决算总计841.01万元,与2016年相比,增加370.48万元,增长79%。变动的主要原因是:一是2017年财政追加预算安排了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元,该笔经费已全额拨给各县区具体统筹使用;二是2017年支出小水库扶助基金76万元,已全额拨给六枝特区新华乡统筹用于脱贫攻坚项目建设;三是易地扶贫搬迁工作任务重,市委市政府高度重视,2017年10月组建六盘水市易地扶贫搬迁攻坚专班,19名人员全部到位,市财政局追加42.35万元专班专项工作经费,所以2017年预算收入及支出在2016年基础上有所增加。

(二)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计717.76万元,其中:财政拨款收入675.41万元,占94.1%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入42.35万元(财政预算安排易扶攻坚专班工作经费),占5.9%。上年结转资金123.24万元,二项共计收入841.01万元。

(三)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计783.77万元,其中:基本支出297.06万元,占37.9%;项目支出486.71万元,占62.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度财政拨款收入决算总计675.41万元。与2016年相比,增加288.38万元,增长75%。变动的主要原因是:2017年财政追加预算拨付了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元(每个安置点20万元)。所以2017年预算收入及支出在2016年基础上有所增加。

(五)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出634.39万元,占本年支出合计的80.94%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加339.29万元,增长115%。变动的主要原因是:是2017年财政追加预算安排了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水(类)支出619.83万元,占97.7%,;住房保障支出(类)支出14.56万元,占2.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款支出当年年初预算为322.79万元,年中追加预算352.62万元,支出决算为634.39万元,完成当年年初预算的197%。决算数大于预算数的主要原因是:一是2017年财政追加预算安排了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元;二是人员工资等费用正常增加41.01万元。其中:

(1)农林水(类)水利(款)行政运行(项)。当年预算为296.23万元,支出决算为282.51万元,完成当年预算的95%。决算数小于预算数的主要原因:2017年四季度目标考核奖32.34万元安排在2018年1月份发放。

(2)农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。当年预算为12万元,支出决算17.33万元(其中12万元是当年预算支出;5.33万元是上年结转支出),完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:支出含上年结转支出5.33万元。

(3)农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。当年预算为0万元,支出决算为320万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年财政预算追加支出了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为14.56万元,支出决算为14.56万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出297.06万元,其中:人员经费260.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费36.59万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.32万元,比上年减少1.11万元,降低77.45%,减少原因是:压缩“三公”经费保刚性支出,造成差异。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元;公务用车购置及运行维护费支出0.23万元,占71.57%,比上年减少1.2万元,降低83.86%,减少原因是:压缩“三公经费”开支,保刚性支出;公务接待费支出0.09万元,占28.43%,比上年增加0.09万元,增长100%,增加原因是:2017年上级部门开展易地扶贫搬迁调研工作。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.23万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.23万元。主要用于:汽车停、洗车、修理费用等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费0.09万元。具体是:接待上级领导调研。

国内公务接待支出0.09万元,主要是:接待上级领导调研。贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年国内公务接待1批次,9人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)2017年政府性基金预算财政拨款本年收入14万元,本年支出83.57万元(其中当年预算支出1万元、上年结转支出82.57万元)。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入及安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项)支出76万元(该项目属于上年结转支出),主要是用于:六枝特区新华乡统筹用于脱贫攻坚项目支出。

社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项)财政拨款支出7.57万元(其中:当年预算支出1万元、上年结转支出6.57万元),主要是用于:后期扶持监督检查及差旅费支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市水库和生态移民局(本级)机关运行经费支出36.59万元,比2016年降低2.92万元,7.39%,变动的主要原因是:支出结构调整,专项费用增加,所以机关运行经费相应减少。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额23.33万元,其中:政府采购货物支出23.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2017年,我局以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

(2)绩效评价工作取得的成效

一是强化本单位内控管理制度,建立健全管理制度、建立长效管理机制,做到专人负责,切实保障内控制度的正常运行。二是根据内控制度,统筹兼顾各项事宜,严格执行内控制度,合理开支、有效管理资金,保障资金的合理性、安全性。三是建立财经管理制度,严格按照国家有关规定,杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。四是建立档案管理制度,以便资金查询、部门监管,严格内控制度的规范性、严肃性。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)农林水(类)水利科目(款)行政运行(项):核算行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):核算行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他用于水利方面的支出。

(十九)农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):核算农林水部门农村基础设施建设支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出(项):核算其他大中型水库移民后期扶持基金支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入及安排的支出(款)基础设施建设和经济发展(项):核算小型水库移民扶助基金其他支出。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


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