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贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度部门决算

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  • 索引号: GZ0000003/2019-41936
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度部门决算

 


目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省六盘水市水库和生态移民局概况

(一)主要职能

六盘水市水库和生态移民局主要职责是负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划市级审查,按程序报批;审查报批扶贫生态移民工程项目实施方案并下达计划;牵头组织实施扶贫生态移民工程;组织移民安置市级验收和监督评估工作。组织全市大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与审查;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估;负责安排全市大中型水利水电工程、扶贫生态移民安置和后期扶持资金及物资,并对资金及物资使用情况进行检查和监督; 负责小型水库移民专项资金的安排、检查和监督;协调解决移民工作中的重大问题;承办上级部门交办的其他事项等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,下属 1个事业单位:办公室、政策法规科、水库移民科、生态移民科、后期扶持科、财务审计科、六盘水市水库和生态移民工程服务中心(事业单位)。编制人数24人,其中:参照公务员法管理人员20人,事业编制4人。2018年末实有人员24人(其中退休2人)。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市水库和生态移民局部门决算包括:本级决算及所属事业单位市水库和生态移民工程服务中心决算。

二、贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度收支决算总计810.25万元,与2017年相比,减少30.76万元,降低3.66%。主要原因是:201710月组建六盘水市易地扶贫搬迁攻坚专班,抽调19名人员,市财政局追加42.35万元专班专项开办工作经费,所以2017年预算收入及支出比2018年有所增加 。

(二)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计753.02万元,其中:财政拨款收入453.02万元,占60.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入300万元,占39.84%

(三)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计779.94万元,其中:基本支出385.37万元,占49.41%;项目支出394.58万元,占50.59%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度财政拨款收支决算总计498.37万元。与2017年相比,减少264.94万元,降低34.71%。主要原因是:一是2017年财政追加预算安排了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万元;二是2017年财政预算支出小水库扶助基金76万元。

(五)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出455.06万元,占本年支出合计的58.35%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少179.34万元,降低28.27%。主要原因是:2017年财政追加预算安排了全市16个易地扶贫搬迁安置点前期工作经费320万。虽然2018年预算易扶办人员工作经费有所增加,但是和2017年相比总预算财政拨款支出数还是减少179.34万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出科目(类)支出409.18 万元,占91%;社会保障和就业支出科目(类)支出26.33 万元,占5 %;住房保障支出科目(类)支出19.55 万元,占4 %

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为453.01元,支出决算为455.06 万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:支出数包含上年结转资金支出2.05万元 。

1)农林水支出科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 407.13万元,支出决算为409.18万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:支出数包括上年结转资金支出2.05万元。  

2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 26.33万元,支出决算为 26.33万元,完成当年预算的100 %

3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项)。当年预算为 19.55万元,支出决算为 19.55万元,完成当年预算的100 %

(六)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出385.37万元,其中:人员经费334.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费50.98万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1.34万元,比上年增加1.01万元,增长313.06%,增加原因是易扶搬迁工作任务重,车辆费用和接待费有所增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.49万元,占36.29%,比上年增加0.25万元,增长109.43%,增加原因是易扶工作任务重,用车频率较高,汽车维护费用增加;公务接待费支出0.85万元,占63.71%,比上年增加0.76万元,增长825.65%,增加原因是2018年上级部门加大督查指导工作次数,接待费用有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市水库和生态移民局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费0.49万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.49万元。主要用于汽车修理费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.85万元。具体是:国内公务接待支出0.85万元,主要是接待上级部门、外来考察学习人员等。贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年国内公务接待8批次,50人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市水库和生态移民局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出13万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出科目(项)财政拨款支出 13万元,主要是用于开展水库移民后期扶持项目监督、评估等费用。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市水库和生态移民局机关运行经费支出50.98万元,比2017年增加14.39万元,增长39.33%,主要原因是易地扶贫搬迁工程建设指挥部办公室抽调19名工作人员日常运行费用。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市水库和生态移民局政府采购支出总额 0.83万元,其中:政府采购货物支出0.83 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市水库和生态移民局共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:用于易地扶贫搬迁工作和水库移民搬迁工作保障用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年度未开展预算绩效管理工作。

部分项目支出绩效自评结果

本单位2018年度未开展项目支出绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)农林水支出科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项):指反映行政单位的基本支出。

(十九)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

(二十)社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)其他大中型水库移民后期扶持基金支出科目(项):指大中型水库移民后期扶持基金支出。

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