您好,欢迎来到六盘水市水库和生态移民局!
实时天气:

个人中心|设为首页|收藏此页

贵州省六盘水市生态移民局2019年度部门决算公开表格

发布时间:

字体:   打印本页 关闭本页   
  • 索引号: 000014349/2020-2682268
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省六盘水市生态移民局2019年度部门决算公开表格

 

贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度部门决算

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市生态移民局(本级)概况

(一)主要职能

1.贯彻执行易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、大中型水利水电工程移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作的法规规章和政策,研究具体措施并组织实施。

2.协调指导易地扶贫搬迁移民、乡村振兴生态宜居移民、自然保护地移民和地质灾害移民工作。配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁、乡村振兴生态宜居搬迁规划编制和资金计划的上报下达;配合自然资源部门、林业部门做好自然保护地移民和地质灾害搬迁对象的认定和资金计划的上报下达。

3.负责大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划审核报批工作;指导和监督移民规划的实施工作。

4.指导生态移民后期扶持发展工作,对实施情况进行检查和监测评估。

5.提出生态移民搬迁投资安排建议并组织实施,负责安排全市水库移民后期扶持资金,对资金的使用情况进行监督。

6.监督检查生态移民工作有关法规、规章和政策的贯彻执行情况,对违反生态移民工作有关法规、规章和政策的行为按规定的权限和程序进行调查处理。

7.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。

8.完成市委、市政府和省生态移民局交办的其他任务。(二)机构设置及部门决算单位构成

六盘水市生态移民局内设科室4个,包括办公室(政策法规科、政务服务科)、搬迁安置科、水库移民科、财务科。下属事业单位生态移民工程服务中心1个。从预算单位构成看,贵州省六盘水市生态移民局(本级)部门决算门决算包括:本级决算所属事业单位市生态移民工程服务中心决算。

二、贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度收支决算总计525.86万元,与2018年相比,减少284.39万元,降低35.1%。主要原因是:2018年度有追加的专项经费及小水库扶助基金
  (二)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计495.55万元,其中:财政拨款收入495.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计508.19万元,其中:基本支出364.09万元,占71.64%;项目支出144.1万元,占28.36%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度财政拨款收支决算总计525.86万元。与2018年相比,增加27.49万元,增长5.52%。主要原因是:易扶工作任务繁重,办公费、差旅费等支出增加

(五)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出508.19万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加53.14万元,增长11.68%。主要原因是:易扶工作任务繁重,办公费、差旅费等支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出科目(类)支出461.50万元,占90.81%;社会保障和就业支出科目(类)支出25.42万元,占5 %;住房保障支出科目(类)支出21.27万元4.19%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为508.19万元,支出决算为508.19万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:

  1. 农林水支出科目(类)水利科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为461.50万元,支出决算为461.50万元,完成当年预算的100%。

    2)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为25.42万元,支出决算为25.42万元,完成当年预算的100%。

    3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金支出科目(项)。当年预算为21.27万元,支出决算为 21.27万元,完成当年预算的100 %。

    (六)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.09万元,其中:人员经费326.16万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费37.94万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    (七)贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.03万元,支出决算为12.63万元,决算数小于预算数,主要原因是2019年度未安排汽车大修费用

    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.63万元,比上年增加11.29万元,增长844.92%,增加原因是易扶工作任务重,用车频率较高,汽车租赁及维护费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出11.73万元,占92.88%,比上年增加11.25万元,增长2,318.55%,增加原因是易扶工作任务重,用车频率较高,汽车租赁及维护费用增加;公务接待费支出0.9万元,占7.12%,比上年增加0.05万元,增长5.59%,增加原因是上级部门加大督促指导力度。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市生态移民局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

    2)公务用车购置及运行维护费11.73万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费11.73万元。主要用于汽车租赁、修理等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3)公务接待费0.9万元。具体是:

    国内公务接待支出0.9万元,主要是接待上级部门、外来考察学习人员等。贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年国内公务接待6批次,90人次。

    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

    贵州省六盘水市生态移民局(本级)2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

    (九)预算绩效情况说明

    1、预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金114.19万元,自评覆盖率达到100%。

    2、项目支出绩效自评报告

    “五、附件1.六盘水市生态移民局项目资金绩效自评报告;2. 六盘水市生态移民局2019年度项目支出绩效自评表”。

    (十)其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况

    2019年贵州省六盘水市生态移民局(本级)机关运行经费支出37.94万元,比2018年减少13.04万元,降低25.58%,主要原因是人员减少

    2、政府采购支出情况

    2019年贵州省六盘水市生态移民局(本级)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3、国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,贵州省六盘水市生态移民局(本级)共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    (六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十七)XX(类)XX(款)XX(项):……。

    (十八)XX(类)XX(款)XX(项):……

    ……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

    五、附件

    1、XX项目支出绩效自评价报告

    1)项目概况(简要介绍项目情况)

    2)自评价结论

    3)主要存在的问题(自评中发现的问题)

    4)经验及建议

    5)项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称

主管部门

实施单位

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

自评价分数

2、YY项目支出绩效自评价报告

贵州省六盘水市生态移民局2019年度部门决算公开表格.xls

上一篇:
下一篇: